一、2025营运复盘：在精细中夯实，在优化中提升

（一）核心成果：数据见证营运实效

（二）关键执行动作：把细节落地，让成效落地

（三）现存不足：正视短板，明确改进方向

1. 数字化运营能力薄弱：现场管理仍以人工巡查为主，未实现数字化监控与预警；会员运营数字化程度不足，线上互动频次低，日均互动量仅400余次，未能充分挖掘会员价值。
2. 跨业态联动不足：现有商户联动多集中在餐饮与零售，亲子、娱乐、服务类业态协同较少，未能形成“客群共享、业绩互哺”的生态效应；主题活动与商户的联动深度不够，部分活动存在“重流量、轻转化”的问题。
3. 体验场景迭代缓慢：除核心区域外，部分楼层公共空间设计陈旧，缺乏特色；针对年轻客群的潮流体验场景不足，难以满足新世代消费的“情绪价值”需求。
4. 成本管控精度不够：能源消耗、人力成本同比上升6%，部分运营环节存在资源浪费现象；智能化设备应用不足，未能通过技术手段提升运营效率、降低成本。

二、2026营运规划：以数字赋能，以体验破局

（一）数字营运升级：让管理更高效，让服务更精准

1. 搭建智慧营运管理平台：4月底前完成平台上线，整合现场监控、设备运维、客流监测、会员管理等功能，实现运营数据实时可视化；在商场关键区域安装AI监控设备，对环境卫生、人员密集度等进行自动预警，减少人工巡查压力。
2. 深化会员数字化运营：升级会员管理系统，基于会员消费数据构建精准用户画像，实现优惠券、活动信息定向推送，核销率提升至35%；新增会员线上预约停车、线上积分兑换、线上客服咨询等功能，提升会员便捷度；运营5个核心会员社群（亲子群、潮玩群、美食群等），日均互动量提升至1800次，社群引流到店占比达12%。
3. 推行数字化现场管理：为营运团队配备智能巡检设备，实现巡查问题线上上报、整改跟踪、结果复盘全流程数字化；建立设备全生命周期管理台账，通过数字化平台实现设备维护保养自动提醒，降低设备故障率。

（二）体验场景焕新：打造差异化，增强吸引力

1. 分层级场景升级：6月底前完成2F潮玩楼层、4F餐饮主题街区的场景改造，打造具有沉浸式体验的主题空间；在商场公共区域新增10个潮流打卡点，结合季节、节日进行动态更新；升级卫生间、母婴室、休息区等配套设施，新增第三卫生间、宠物友好区，提升特殊客群体验。
2. 打造特色主题活动矩阵：围绕“亲子、潮玩、文化、公益”四大主题，制定全年活动规划，每月开展1场大型主题活动、4场小型特色活动；重点打造“亲子成长嘉年华”“潮玩青年文化节”等IP活动，提升活动影响力与客户粘性；加强活动与商户的深度联动，要求每场大型活动参与商户覆盖率不低于60%，推动流量向销量转化。
3. 优化客流动线设计：通过数据分析梳理现有客流动线短板，调整部分铺位开口、增设导视系统，引导客流向高楼层、低流量区域流动；在关键动线节点设置特色景观、互动装置，提升客户停留时间。

（三）商户生态共建：从“管理”到“伙伴”，实现共赢

1. 升级商户服务体系：建立商户经营数据分析周报制度，为商户提供精准的客群洞察与营销建议；新增商户服务专员1名，专门对接商户需求，响应时间不超过24小时，问题解决率达99%；每季度举办1场商户赋能培训，涵盖数字化营销、服务礼仪、经营管理等内容，全年覆盖商户95%以上。
2. 深化跨业态商户联动：每季度举办1次跨业态商户座谈会，推动商户之间开展联合营销活动；例如组织亲子品牌与餐饮品牌推出“亲子套餐”，潮牌与娱乐业态推出“消费联动券”，全年推动联合营销活动不少于35场；建立商户联动效果评估机制，对成效显著的联动活动给予营销资源倾斜。
3. 建立商户动态评估与帮扶机制：每季度对商户经营数据进行全面评估，对连续两个季度不达预期的商户启动约谈，提供定制化帮扶方案；对帮扶后仍无改善的商户，配合招商团队启动汰换流程，确保业态活力。

（四）精益成本管控：降本增效，提升效益

1. 能源与设备成本优化：更换商场公共区域LED节能灯具，安装智能照明控制系统，实现“人来灯亮、人走灯灭”，目标降低能耗12%；对空调、电梯等大型设备进行节能改造，提升设备运行效率；建立设备维护保养标准，减少不必要的维修支出。
2. 人力成本优化：优化岗位设置，实现部分岗位“一人多能”；加强员工专业技能培训，提升工作效率；引入智能化设备（如自动扫地机器人、自助收银机），替代部分重复性劳动，降低人力成本6%。
3. 营销费用精准投放：建立营销活动ROI评估体系，重点投入效果显著的主题活动、会员营销等渠道，削减低效营销支出；推动商户共同承担部分营销费用，形成“项目+商户”的营销费用分摊机制，全年营销费用控制在销售额的2.8%以内。

三、2026核心OKR目标：聚焦执行，使命必达

OKR1：深化数字营运，提升管理效率

OKR2：优化会员运营，提升客群粘性

OKR3：焕新体验场景，提升客流与转化

OKR4：共建商户生态，提升商户满意度

OKR5：推进精益运营，实现成本优化

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